Auxiliar com a montagem e o lançamento das contas no sistema, verificando a ordem correta e a precisão dos dados de clientes e convênios;
Coletar e anexar documentos obrigatórios (como guias, folhas de frequência e evoluções) aos prontuários dos pacientes para a finalização do processo de faturamento;
Auxiliar na conferência dos cadastros dos pacientes, garantindo que as informações de base para o cálculo das contas estejam corretas;
Ajudar a organizar, arquivar e controlar todos os documentos do setor (faturas, notas fiscais, comprovantes, etc.), tanto em formato físico quanto digital;
Preencher e manter atualizadas as planilhas de controle de faturamento já autorizado, assegurando o registro e rastreamento de todas as operações;
Interagir de forma eficiente com as áreas de Recepção e Financeiro para garantir que o fluxo de informações seja contínuo e que os processos de faturamento sejam ágeis e corretos.