AUXILIAR E ATUAR NO RECEBIMENTO, CONTROLE E LANÇAMENTO DAS CONTAS A RECEBER NO SISTEMA, MANTER O CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA ATUALIZADO. EFETUAR O FATURAMENTO DAS OPERAÇÕES E ENVIAR OS BOLETOS, CTE'S E FATURAS AO CLIENTE, APÓS CONFIRMAR O RECEBIMENTO COM O MESMO E CONTROLAR POSSÍVEIS INADIMPLÊNCIAS. REVISAR FATURAS E RELATÓRIOS DAS CONTAS A PARGAR. CONTROLAR E EXAMINAR A DOCUMENTAÇÃO FISCAL E BANCÁRIA AO EFETUAR O LANÇAMENTO DAS CONTAS A PAGAR. PREENCHER E MANTER AS PLANILHAS DE CONTROLE; FAZER O ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR.